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渭南市人大常委會辦公室2018 年度部門決算說明
發布時間:2019/9/5  瀏覽次數:353 次  來源:渭南市人大常委會辦公室  作者:
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一、部門概況
      (一) 部門 主要職責及機構設置
       1、負責市人民代表大會、常委會、主任會、黨組會及以市人大常委會名義召開的其他會議的組織安排,督促會議決定事項的辦理,承辦會議紀要及有關文件的起草工作。
       2、承擔市人大常委會領導參加各項活動及機關重要活動的組織安排;負責與市人大各工作機構的協調工作。
       3、負責市人大常委會與市人民政府、市監察委員會、市中級人民法院、市人民檢察院的聯系。
       4、協調處理人民群眾對市人大常委會及常委會領導的來信和來訪。
       5、承辦機關文書處理、檔案管理、機要通訊、報刊訂閱及收發、機關辦公自動化管理工作。
       6、負責機關機構、編制管理,機關思想政治工作以及工作人員的培訓、考核、考察、調配、獎懲、勞資、福利、計劃生育等工作。
       7、負責機關固定資產管理、財務、基建及安全保衛工作。
       8、負責來本市的全國、省人大常委會和兄弟地市人大常委會工作團體和人員的接待工作。
       9、負責機關“兩個文明”建設和離退休人員的政治、生活待遇的落實與服務工作。
     10、負責市人大常委會機關服務中心的管理工作。
     11、負責市人大常委會年度工作安排、總結的起草工作,了解、綜合市人大常委會主要工作部署和決議、決定的貫徹情況。
     12、承辦市人大常委會工作報告、有關文件、領導講話、綜合材料、有關研討會論文等材料的起草工作,承擔各委、室以常委會及辦公室名義起草的文件、材料的文字處理工作。
     13、負責人民代表大會制度的理論研究、地方人大工作的調查研究及組織工作。
     14、負責組織全市人大的宣傳、新聞報道及聯系工作。
     15、承擔《渭南市人大常委會公報》《人大工作通訊》《渭南人大工作紀事》等刊物的編輯工作,收集、整理和交流人大工作信息。
     16、負責全國、省人大等有關報刊的征訂、發行工作。市人大機關目前有副秘書長 3 名,內部設 1 個室、2 個人民代表大會的專門委員會和 7 個工委。1 個室即:辦公室(研究室);2 個專委會即:法制委員會、財政經濟委員會;7 個工委即:法工委、內司委、預算工委、教科文衛工委、人代工委、農工委、環資工委,機關內設有紀檢室。
      (二)2018 年度部門工作完成情況
       2018 年,在市委的領導下,市人大常委會堅持以黨的十八大和十九大精神為指導,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和省委、市委關于進一步加強和改進人大工作的決定及意見精神,積極落實“五個扎實”和“追趕超越” 要求,緊緊圍繞建設關中平原城市群“次核心”城市目標,依法有效履職,主動擔當作為,圓滿完成了年初確定的各項工作任務。一年來,召開市人民代表大會 1 次,召開常委會會議 7 次、主任會議 13 次,制定審議地方性法規草案 1 部,備案審查規范性文件 20 件,聽取審議專項工作報告 15 項,開展專題詢問評議 2 次、專題調研 28 次,對《中華人民共和國大氣污染防治法》及《陜西省大氣污染防治條例》進行執法檢查 ,作出決議決定 13 項,任免國家機關工作人員 31 人次,開展專題詢問 2 次、代表約見 4 次,監督剛性進一步顯現,為全市改革發展穩定和民主法制建設作出了顯著貢獻。
      一、始終堅持黨的領導,時刻與黨中央保持高度一致。
      二、圓滿召開市五屆人大四次會議,完成各項既定任務。
      三、加快推進立法工作,助推法治渭南建設,持續加強立法能力建設,圓滿完成年度立法任務,切實維護憲法和法律權威。
      四、科學審議重大事項,服務經濟社會發展,全力推進經濟發展,圍繞司法工作作出決議,修訂完善重大事項決定規定。
      五、依法行使監督權,切實增強監督實效,不斷創新監督方式,規范代表約見工作,持續強化脫貧攻堅監督,緊盯環保問題跟蹤監督,圍繞重點問題進行監督, 持續關注民生項目, 圍繞司法公正強化監督。
      六、不斷規范人事任免,持續強化任后監督。
      七、充分發揮代表作用,提高代表工作水平,強化服務代表工作,豐富代表活動內容,認真辦理代表建議,加強代表與群眾聯系。
      八、堅持抓好自身建設,切實提高履職能力,認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想,全面加強機關黨建工作,持續推進學習型機關建設,扎實開展黨風廉政建設,扎實開展包村幫扶,積極開展人大宣傳。
       (三)部門決算單位構成
渭南市人大常委會辦公室設行政單位 1 個,納入本部門 2018年部門決算編制范圍的二級預算單位共有 0 個,詳細情況見下表:
序號 單位名稱 單位性質
1 渭南市人大常委會辦公室 行政單位



      (四)部門人員情況說明
       截止 2018 年底,本部門人員編制 71 人,其中行政編制 58 人、事業編制 13 人;實有人員 66 人,其中行政 56 人、事業 10 人。單位管理的離退休人員 34 人。

部門人員情況圖表

       (五)部門國有資產占用及購置情況說明
        截至 2018 年底,本部門所屬預算單位共有車輛 2 輛;單價 50萬元以上的通用設備 0套;單價 100 萬元以上的通用設備 0套。2018年當年購置車輛 0 輛;購置單價 50 萬元以上的設備 0 套;購置單價 100 萬元以上的設備 0 套。
         二、2018 年度部門決算公開表
      1、2018 年部門決算收支總表。
      2、2018 年部門決算收入總表。
      3、2018 年部門決算支出總表。
      4、2018 年部門決算財政撥款收支總表。
      5、2018 年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)。
      6、2018 年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按經濟分類科目)。
      7、2018 年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)。
      8、2018 年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按經濟分類科目)。
      9、2018 年部門決算政府性基金收支表。
    10、2018 年部門決算項目支出表。
    11、2018 年部門決算政府采購情況表。
    12、2018 年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出表。
          三、部門決算情況說明
        (一)2018 年度收入支出決算總體情況
         2018 年收入 1903.53 萬元,較上年增長 6.56%,其主要因為調資增加的人員工資支出及社保經費,執法檢查和憲法宣傳周活動費用,預算聯網監督培訓和立法專項培訓費用等;支出 1823.53 萬元,較上年增長 2.08%,其主要因為調資增加的人員工資支出及社保經費,執法檢查和憲法宣傳周活動費用,預算聯網監督培訓和立法專項培訓費用等。
        1 、收入總計 1903.53 萬元。包括:
      (1)一般公共預算財政撥款收入 1903.53 萬元,為市級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款,與上年對比增長了 6.56%,其主要因為調資增加的人員工資支出及社保經費,執法檢查和憲法宣傳周活動費用,預算聯網監督培訓和立法專項培訓費用等。
      (2)政府性基金收入 0 萬元,為市級財政當年撥付的 XX 基金,與上年對比無變化。
      (3)事業收入 0 萬元,為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入,與上年對比無變化。
      (4)經營收入 0 萬元,為事業單位開展專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,與上年對比無變化。
      (5)其他收入 0 元,為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入,與上年對比無變化。
      (6)用事業基金彌補收支差額 0 元,主要是所屬事業單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業收入”、
“經營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金,與上年對比無變化。
      (7)上年結轉和結余 0 萬元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

2018 年收入情況圖表

         2 、支出總計 1903.53 萬元,包括:
       (1)基本支出 1605.87 萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利支出 858.04萬元,較上年增加 1.64%,主要是因為調資增加的人員工資支出;對個人和家庭的補助支出 41.24 萬元,較上年增加 202.12%,主要因為增加退休人員醫療費;商品和服務支出 706.59 萬元,較上年增加 4.6%,其主要因為執法檢查和憲法宣傳周活動費用,預算聯網監督培訓和立法專項培訓費用等。
       (2)項目支出 217.66 萬元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括人大會議支出160.36萬元和其他人大事務支出57.3萬元,較上年減少13.95%。

2018 年支出情況圖表

       (3)經營支出 0 萬元,主要是所屬事業單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出,與上年對比無變化。
       (4)對附屬單位補助支出 0 萬元,主要是所屬事業單位用非財政預算資金對附屬單位的補助支出,與上年對比無變化。
       (5)結余分配 0 萬元,主要是所屬事業單位按事業單位會計制度提取的事業基金。
       (6)年末結轉和結余 80 萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
       (二)2018 年度財政撥款收入支出總體情況說明
         1 、 財政撥款收入支出決算總體情況。
         2018 年度財政撥款收入 1903.53 萬元,較上年增長 6.56%,其主要因為調資增加的人員工資支出及社保經費,執法檢查和憲法宣傳周活動費用,預算聯網監督培訓和立法專項培訓費用等;支出1823.53 萬元,其中:基本支出 1605.88 萬元,項目支出 217.65萬元,較上年增加 2.08%,其主要因為調資增加的人員工資支出及社保經費,執法檢查和憲法宣傳周活動費用,預算聯網監督培訓和立法專項培訓費用等。
         2 、一般公共預算 財政撥款支出情況。
        (1)一般公共服務支出 1680.11 萬元。較上年下降 0.39%,其中:行政運行支出 940.06 萬元,人大會議支出 160.36 萬元,其他人大事務支出 579.69 萬元;其主要原因是嚴格執行相關政策、規定,認真貫徹落實中央關于厲行節約,反對浪費的要求,壓縮開支。
        (2)社會保障和就業支出 143.42,較上年增加 43.96%,其中:歸口管理的行政單位離退休費支出 7.96 萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出 104.2 萬元,其他行政事業單位離退休支出31.26 萬元;主要原因是退休人員增加。


2018 年一般公共預算財政撥款支出情況圖表

         3 、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。
        (1)人員經費 899.28 萬元。其中:工資福利支出 858.04 萬元,對個人和家庭的補助支出 41.24 萬元。
        (2)公用經費 706.59 萬元。其中:辦公費 120.71 萬元,印刷費 19.52 萬元,水費 5.08 萬元,電費 22.52 萬元,郵電費 14.95萬元,取暖費 38.93 萬元,差旅費 43 萬元,維修(護)費 10.52萬元,會議費 35.05 萬元,培訓費 57.06 萬元,公務接待費 10.67萬元,出國出境費 9.76 萬元,公務用車運行維護費 52.91 萬元,勞務費 118.72 萬元,工會經費 11.17 萬元,其他交通費用 64.49萬元,其他商品和服務支出 71.53 萬元。

2018 年基本支出情況圖表

        (三)政府性基金財政撥款收支情況說明。
 本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。
        (四)國有資本經營財政撥款收支情況說明。
 本部門無國有資本經營決算撥款收支。
        (五)2018 年部門決算項目支出情況。
         項目支出 217.66 萬元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括人大會議支出160.36 萬元和其他人大事務支出 57.3 萬元,較上年減少 13.95%。其主要原因是嚴格執行相關政策、規定,認真貫徹落實中央關于厲行節約,反對浪費的要求,壓縮開支,精簡會議支出。
        (六)2018 年部門決算政府采購情況。
         2018 年本部門政府采購支出總額 29.85 萬元,較去年減少61.41%,主要因為嚴格按照政府采購管理規定辦理,本年度沒有大型設備購置。
        (七)財政撥款安排的 “ 三公 ” 經費、會議費及培訓費支出情況說明。
        1 、“三公”經費財政撥款支出總體情況 說明。
        2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出 73.34萬元,較上年增加 13.2%,其主要原因是增加出國出訪任務,較預算增長 11.28%,其主要原因是增加出國出訪任務;其中,因公出國(境)團組共 1 批,1 人次,支出 9.76 萬元,較預算增長 100%,其主要原因是增加出國出訪任務;保有車輛 2 臺,購置車輛 0 臺,公務用車運行維護費 52.91 萬元,較預算下降 5.45%,其主要原因是認真貫徹落實中央關于厲行節約、反對浪費的要求,嚴格經費支出管理,支出大幅下降;公務接待 58 批次、960 人,支出 10.67萬元,較預算下降 15.98%,其主要原因是嚴格貫徹落實黨中央關于厲行節約、反對浪費的要求,從嚴控制公務接待標準及次數,公務接待支出減少。
        (1)因公出國(境)費用支出情況
         2018 年度因公出國實際支出 9.76 萬元,較上年增長 100%,其主要原因是增加出國出訪;因公出國境團組共 1 批,1 人次,團組批次和人數分別較上年增長 100%。主要包括赴捷克、拉脫維亞和冰島開展為期 10 天的友好訪問團組,1 人次,支出 9.76 萬元。
        2)公務用車購置及運行維護費用支出情況
         2018 年度購置車輛 0 臺,支出 0 萬元;2018 年公務用車運行維護支出 52.91 萬元,較去年同比下降 0.62%。其主要原因是認真貫徹落實中央關于厲行節約、反對浪費的要求,嚴格經費支出管理,支出大幅下降。
        (3)公務接待費支出情況
         2018 年度公務接待 58 批次,960 人次,支出 10.67 萬元較去年同比下降 7.54%,其主要原因是嚴格貫徹落實黨中央關于厲行節約、反對浪費的要求,從嚴控制公務接待標準及次數,公務接待支出減少。
         2、培訓費支出情況
         2018 年度培訓費支出 57.06 萬元,較去年同比增加 334.57%,主要因增加預算聯網監督培訓和立法專項培訓費用。
         3 、 會議費支出情況
         2018 年度會議費支出 195.41 萬元,較去年同比下降 15.74%,主要原因是貫徹落實中央八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》精神,精簡會議支出。
       (八)機關運行經費安排情況。
         2018 年度機關運行經費支出 706.59 萬元,較上年同期增加4.6%,其主要因為執法檢查和憲法宣傳周活動費用,預算聯網監督培訓和立法專項培訓費用等。
         四、2018 年度部門績效管理情況說明

         本部門 2018 年度未開展專項業務、部門整體支出、專項支出績效自評。
         五、專業名詞解釋
        1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
        2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。
        3、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
        4、機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
        5、財政撥款收入:從同級財政部門取得的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
        6、結轉下年:預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉本年度繼續使用的結轉資金,以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。


                                                                                                                                        渭南市人大常委會辦公室

                                                                                                                                            2019 年 9 月 3 日





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